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公示公告

澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年部门预算编制说明

来源:澳门永利棋牌登录驻上海办事处          2021-02-20 14:50:50 【字体:

澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年预算公开目录

第一部分 澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

澳门永利棋牌登录驻上海办事处的主要职责是:联系上海市及长三角地区各有关部门,负责云南省在沪开展重要政务活动和沪滇对口帮扶的联络服务;为省领导和省直有关部门在沪公务活动提供服务保障;负责招商引资、经济协作、宣传云南、信息报送等工作。

(二)机构设置情况

澳门永利棋牌登录驻上海办事处内设办公室、经济协作处、信息调研处、接待处4个正处级机构。核定事业编制25名。其中,主任1名(正厅级),副主任2名(副厅级);内设机构正处级领导职数5名(含机关党委专职副书记1名),副处级领导职数5名。

(三)重点工作概述

1.坚持政治引领,进一步提升干部职工政治能力。一要坚持政治学习。二要强化政治能力提升。三要打造高素质干部队伍。

2.做实精准招商引资,进一步提升服务云南高质量发展能力。一要紧扣重点抓招商。二要创新思路抓招商。三要真诚服务抓招商。

3.做大“云品入沪”,进一步提升“云南十大名品”在长三角地区的影响力。一要加强对“云品入沪”的组织指导。二要构建多样化推介销售格局。三要壮大“云品入沪”平台优势。

4.做准政务信息服务,进一步提升为省委省政府决策辅政资政作用。一要提升信息采用率和批示率。二要深入调查研究上报信息。三要加强网站安全建设管理。

5.做优综合保障服务,进一步提升服务全局高效运转水平。一要提升“三办”履职能力。二要提升公务服务保障水平。三要抓实疫情防控。

6.做到忠诚干净担当,进一步提升一流机关一流队伍建设成效。一要抓实专项活动,提高队伍素质。二要干字当头,发扬求真务实的工作作风。三要落实以案促改,推动党风廉政建设深入开展。

二、预算单位基本情况

我办编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制46人,其中:行政编制25人,事业编制21人。在职实有23人,其中: 财政全额保障23人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人,其中: 离休1人,退休26人。

车辆编制11辆,实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,020.25万元,其中:一般公共预算1,020.25万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。与上年对比增加326万元,增长46.96%,主要原因分析是2021年实有在职人员增加,工资福利支出及公用经费增加;新增了单位医疗及医疗补助缴费、离休费支出;根据工作需要,新增“云品入沪”宣传推介展示展销活动工作经费;新增国有资源(资产)有偿使用收入成本性补助经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,020.25万元,其中:本年收入1,020.25万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,020.25万元(本级财力992.75万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿27.50万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加326万元,增长46.96%,主要原因分析是2021年实有在职人员增加,工资福利支出及公用经费增加;新增了单位医疗及医疗补助缴费、离休费支出;根据工作需要,新增“云品入沪”宣传推介展示展销活动工作经费;新增国有资源(资产)有偿使用收入成本性补助经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,020.25万元。财政拨款安排支出1,020.25万元,其中:基本支出703.19万元,与上年对比增加138.65万元,增长24.56%,主要原因分析是2021年实有在职人员增加,工资福利支出及公用经费增加;新增了单位医疗及医疗补助缴费、离休费支出;项目支出317.06万元,与上年对比增加187.35万元,增长144.44%,主要原因分析是根据工作需要,新增“云品入沪”宣传推介展示展销活动工作经费;新增有资源(资产)有偿使用收入成本性补助经费。财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行523.33万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出(含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、燃修费等)。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出317.06万元,主要用于公务活动及业务保障经费、“云品入沪”宣传推介展示展销活动工作经费、新增国有资源(资产)有偿使用收入成本性补助经费、因公出国(境)费用等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.68万元,主要用于离退休人员工作经费及离休人员离休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.90万元,主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗45.12万元,主要用于缴纳职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.29万元,主要用于职工医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.97万元,主要用于职工医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.90万元,主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我办无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我办无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我办无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94.82万元,较上年减少5.94万元,下降5.90%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年因公出国(境)费预算为4.56万元,较上年减少0.15万元,下降3.18%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。减少原因是我办按照“三公”经费只减不增的要求,严格按比例压减因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年公务接待费预算为65.00万元,较上年减少5.00万元,下降7.14%,国内公务接待批次为120次,共计接待1000人次。减少原因是我办按照“三公”经费只减不增的要求,牢固树立过“紧日子”的思想,厉行节约,严格压减公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年公务用车购置及运行维护费为25.26万元,较上年减少0.79万元,下降3.03%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费25.26万元,较上年减少0.79万元,下降3.03%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为11辆。减少原因是我办按照“三公”经费只减不增的要求,牢固树立过“紧日子”的思想,厉行节约,严格压减公务用车购置公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)“公务活动及业务保障经费”项目以紧紧围绕省委、省政府的中心工作,不断加强公务服务保障中的规范性建设,推动形成多层次、全方位、全天候服务云南的新格局,做好服务保障等工作为绩效目标,在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了7项指标:1.服务保障大型互访交流活动2次;2.服务保障来宾120批1000人;3.服务保障来宾、挂钩户、驻沪企业满意度为90%以上;4.组织6场次企业走进云南考察洽谈活动,助力招商引资;5.访问长三角知名企业50家;6.开展云品入沪、滇菜入沪、云茶入沪活动6场次;7.做好挂钩点扶贫工作,积极到扶贫点开展工作5次。

(二)“云品入沪宣传推介展示展销活动工作经费”项目以紧紧围绕省委、省政府打造世界一流“三张牌”战略部署 ,积极落实发挥驻点优势,转变办事处职能,根据我省产业招商的重点项目,广泛联系上海有实力企业和社会团体,走访长三角知名企业,不断推动“云品入沪”展示展销工作,助力云南打好“三张牌”为绩效目标,在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了6项指标:1.展出面积大于等于2000平方米;2.参加展会数量大于等于4个;3.参展人数大于等于500人;4.参展企业大于等于30个;5.参加考察人数大于等于200人次;6.参展企业满意度90%以上。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年机关运行经费安排120.30万元,主要用于列支办公费2.62万元、印刷费0.36万元、水费0.51万元、电费 0.50万元、邮电费1.86万元、差旅费14.61万元、维修(护)费0.24万元、会议费15.00万元、培训费0.77万元、工会经费6.19万元、福利费6.19万元、公务用车运行维护费25.26万元、其他交通费用31.75万元、其他商品和服务支出14.44万元。2020年机关运行经费安排128.72万元,主要用于列支办公费2.28万元、印刷费0.31万元、水费0.44万元、电费 0.43万元、邮电费1.62万元、差旅费12.70万元、维修(护)费0.21万元、会议费15.00万元、培训费0.67万元、工会经费5.49万元、福利费5.49万元、公务用车运行维护费26.70万元、其他交通费用27.59万元、其他商品和服务支出29.79万元。2021年机关运行经费与上年对比减少8.42万元,降低6.55%,主要原因分析是其他商品和服务支出等较上年减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


附件:澳门永利棋牌登录驻上海办事处2021年部门预算编制表.xlsx


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