澳门永利棋牌登录

热搜词:王予波政府工作报告爱国卫生疫情稳增长22条脱贫数字云南自贸试验区
您的位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告
公示公告

澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年部门预算编制说明

来源:澳门永利棋牌登录驻北京办事处          2021-02-10 12:00:00 【字体:

澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年预算公开目录

第一部分 澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年部门预算编制说明

第二部分 澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是围绕省委、省政府中心工作,为云南经济社会发展服务。二是加强与中央部委和京津冀有关部门的联系,负责我省在京开展的重要政务活动的联络服务工作。三是做好省领导和省直有关部门在京期间的公务服务保障工作,积极为我省的基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。四是抓好信息服务工作,及时收集提供高质量、多方位、深层次的信息供政务决策参考。五是发挥宣传云南的窗口作用,积极开展招商引资引智和经济技术协作工作。六是加强云南驻京机构党委的建设,积极协助流入地党组织做好我省在京流动党员的教育管理工作。七是做好我省来京上访人员的劝返工作,配合省内有关部门和北京市做好维护首都社会稳定工作。八是负责对各州、市派驻北京联络处的指导,加强与我省在京企业、云南籍优秀人才的联系和服务。九是完成省委、省政府交办的其他任务,承办中央和国家机关有关部门交办事项,以及省直各部门和各州、市党委、政府委托办理的工作。

(二)机构设置情况

我部门是省委省政府派驻北京开展政务沟通联络、公务服务保障、信访维稳、经济联络、机要通讯等工作的职能部门,部门性质为参照公务员法管理事业单位,内设办公室、接待处、信息处、经联处、驻京机构党委办公室等5个职能处室。

(三)重点工作概述

一是全面加强党的建设。层层落实党风廉政建设责任制,推动作风建设常态化、长效化。对照党支部规范化建设标准,继续抓好党支部规范化建设,夯实党组织基础。进一步优化完善驻外机构党建工作方式方法,更好地发挥“九心建设”党建工作示范引领作用。

二是严格规范政务服务职能。推动公务服务保障工作向制度化、流程化、标准化方向发展。严格财经纪律,加强国有资产监管。推动传统接待服务向综合服务保障转变,建立起更加顺畅的云南对外开展政务交流渠道。围绕国家和云南发展战略、重大决策部署等提供优质信息服务,提高信息服务的针对性、实用性、参考性。

三是做好“云品出滇”相关工作。主动融入云南社会经济发展大局,按照省委省政府打好“三张牌”服务工作部署,积极打造云品出滇新平台,做好省内名优特色产品储备、资源引进等基础工作,有效利用“新技术、新产业、新业态、新模式”环境下的沟通宣传媒介工具,开展好各项云品推介活动。

四是强化经济服务职能。充分发挥在招商引资和内引外联中的“窗口”和“桥梁”作用,积极搭建招商联络平台。进一步与驻地行业协会、商会、联谊会、慈善机构、知识界人士、友好人士等建立良好关系。利用好驻外优势,借助网络平台、会展活动、等各种渠道和方式,积极主动宣传推介云南。

五是拓展社会服务职能。通过争取驻地有效资源,组织开展劳务协作、引资引智、公益慈善救助等工作,多角度全方位服务精准脱贫大局。更加积极深入参与驻地社会管理和公共服务,协助办理民族事务、处置突发事件,配合驻地党委政府共同维护驻地社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制65人,其中:行政编制35人,事业编制30人。在职实有34人,其中: 财政全额保障26人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障8人。

离退休人员39人,其中: 离休1人,退休38人。

车辆编制42辆,实有车辆34辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,444.40万元,其中:一般公共预算2,439.40万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入5.00万元。

与上年对比财务总收入增加553.13万元,增长29.25%,主要原因:一是在职人员增加,人员经费增长;二是省财政统一调整职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、医疗费补助等编制口径;三是增加云品出滇新平台建设经费。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,439.40万元,其中:本年收入2,439.40万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,439.40万元(本级财力2,386.76万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿52.64万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入增加553.13万元,增长29.25%,主要原因:一是在职人员增加,人员经费增长;二是省财政统一调整职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、医疗费补助等编制口径;三是增加云品出滇新平台建设经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,444.40万元。财政拨款安排支出2,439.40万元,其中:基本支出906.76万元,较上年增加120.20万元,增长15.28%,主要原因:一是在职人员增加,人员经费增长;二是省财政统一调整职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、医疗费补助等编制口径。项目支出1,532.64万元,较上年增加427.93万元,增长38.74%,主要原因是增加云品出滇新平台建设经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行689.70万元,主要用于工资福利支出,以及办公费、水电费、邮电费、物业费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,532.64万元,主要用于公务活动及业务工作项目经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.53万元,主要用于离退休人员工作经费和离休费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.16万元,主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗54.07万元,主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.01万元,主要用于公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.06万元,主要用于其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.23万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算总额333.00万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算333万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计234.67万元,较上年减少8.63万元,下降3.55%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年因公出国(境)费预算为0.00万元,与上年相比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

因公出国(境)费较上年无变化。

(二)公务接待费

澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年公务接待费预算为140.80万元,较上年减少4.70万元,下降3.23%,国内公务接待批次为1,000次,共计接待3,000人次。

公务接待费较上年减少的原因是进一步加大厉行节约力度,压缩“三公经费”支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年公务用车购置及运行维护费为93.87万元,较上年减少3.93万元,下降4.02%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费93.87万元,较上年减少3.93万元,下降4.02%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为34辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是进一步加大厉行节约力度,压缩“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)党委组织建设经费预算绩效目标情况

从强化政治建设、落实党风廉政责任制、加强基层党组织管理等工作重点任务出发,在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了发展党员3人、年度党建工作考核优秀党支部数量大于等于5个、党员培训数量大于等于300人次、受教育培训培训党员满意度大于等于90%等指标。

(二)公务服务保障经费预算绩效目标情况

从严格落实中央八项规定精神及实施细则、省委贯彻落实中央八项规定精神实施办法,推动公务服务保障向制度化、流程化、标准化方向发展的项目总体绩效目标出发,在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了公务服务保障任务完成率等于100%、公务服务保障预决算经费差异率小于等于5%、公务服务保障对象满意度大于等于90%等指标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

参公管理事业单位:除工勤人员以外的工作人员参照《公务员法》管理的,法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

澳门永利棋牌登录驻北京办事处2021年机关运行经费安排187.44万元,其中,办公费10.00万元、印刷费2.50万元、水费0.58万元、电费0.56万元、邮电费2.11万元、物业管理费5.66万元、差旅费20.00万元、维修(护)费0.27万元、培训费0.87万元、工会经费7.80万元、福利费7.80万元、公务用车运行维护费75.24万元、其他交通费用40.59万元、其他商品和服务支出13.46万元。机关运行经费较上年减少23.30万元,下降11.06%,主要原因是按照“过紧日子”的要求,进一步压缩办公经费等机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


附件:澳门永利棋牌登录驻北京办事处2121年部门预算表.xlsx



     |      分享到:
 相关文档:
曝光
网站地图 | 网站声明 | 关于我们
主办单位:澳门永利棋牌登录     承办单位:澳门永利棋牌登录办公厅    运行维护:云南网     政务热线:0871-12345
滇ICP备05000002        政府网站标识码:5300000033        滇公网安备 53010202000476号
Baidu
sogou